 目的：明確各項(xiàng)目工程質(zhì)量、計(jì)劃目標(biāo)，落實(shí)目標(biāo)體系的制定、執(zhí)行，并保證體系的持續(xù)改進(jìn)。
范圍：適用于項(xiàng)目工程全過(guò)程控制 相關(guān)工作程序（檢查點(diǎn)）：技術(shù)資料（作業(yè)指導(dǎo)書）、檔案資料、進(jìn)度計(jì)劃資料和落實(shí)情況、糾正和預(yù)防措施、實(shí)體質(zhì)量檢查情況、不合格品的處理、過(guò)程中的標(biāo)識(shí)和可追溯性，客戶滿意度。 （一）技術(shù)資料（含作業(yè)指導(dǎo)書） （二）進(jìn)度計(jì)劃資料和落實(shí)情況 （三）糾正和預(yù)防措施 1、 糾正和預(yù)防措施的基本要求 （1）項(xiàng)目部應(yīng)不定期（至少每月）召開質(zhì)量分析會(huì)，確定實(shí)際存在或潛在的不合格項(xiàng)，并分析其原因，制訂并實(shí)施相應(yīng)糾正和預(yù)防措施。檢查項(xiàng)目是否落實(shí)預(yù)控制度。 （2）當(dāng)物資、施工過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量在檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，除及時(shí)進(jìn)行整改處理（糾正）外，各責(zé)任部門（單位）、項(xiàng)目部還必須分析其產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，以防止再發(fā)生。 （3）檢查項(xiàng)目部糾正和預(yù)防措施的實(shí)施 ●糾正措施的工作流程： 確定不合格→分析不合格發(fā)生的原因→制定糾正措施→實(shí)施糾正措施，以防止不合格的再發(fā)生→記錄糾正措施所采取的結(jié)果→驗(yàn)證并評(píng)審所采取的糾正措施的效果。 ●預(yù)防措施的工作流程： 預(yù)測(cè)并確定潛在的不合格→分析潛在的不合格可能發(fā)生的原因→制定相應(yīng)預(yù)防措施→實(shí)施預(yù)防措施，以防止不合格的發(fā)生→記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果→驗(yàn)證并評(píng)審所采取預(yù)防措施的效果。 （4）檢查項(xiàng)目部采取糾正和預(yù)防措施后記錄形成的方式： ●對(duì)實(shí)際存在的不合格采取的糾正措施，其形成的記錄可附于對(duì)不合格品進(jìn)行糾正時(shí)形成的記錄之后； ●建議項(xiàng)目部自備會(huì)議記錄本，專門記錄質(zhì)量分析會(huì)內(nèi)容； ● 公司質(zhì)量辦公會(huì)、管理評(píng)審除做會(huì)議記錄外，還須形成會(huì)議紀(jì)要，并匯總相關(guān)質(zhì)量記錄； ●內(nèi)部審核、質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)年度監(jiān)督審核后對(duì)不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施形成的記錄。 （5）相關(guān)文件 ●有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全·綜合管理程序文件 ●《糾正措施控制程序》 ●《預(yù)防措施控制程序》 （四）實(shí)體質(zhì)量檢查重點(diǎn) 1、地基與基礎(chǔ)分部 （1）工程測(cè)量定位（軸線、標(biāo)高） （2）土石方開挖 （3）灌注樁施工 （4）大體積混凝土 （5）基礎(chǔ)防水施工 2、主體結(jié)構(gòu)分部 （1）鋼筋綁扎質(zhì)量 （2）模板安裝質(zhì)量和支撐體系穩(wěn)定 （3）混凝土成型質(zhì)量、表觀質(zhì)量 （4）砌體施工質(zhì)量 3、裝飾裝修分部 （1）地坪施工質(zhì)量 （2）裝飾性地板質(zhì)量 （3）抹灰質(zhì)量 （4）涂料、欄桿扶手等細(xì)部處理質(zhì)量 4、屋面分部 （1）屋面各建筑分層施工的質(zhì)量 （2）細(xì)部結(jié)點(diǎn)的處理 5、相關(guān)文件 （1）有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程和合同要求 （2）《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 （3）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全·綜合管理程序文件 （4）《施工過(guò)程控制程序》 （五）不合格品的處理 1、不合格工序產(chǎn)品按嚴(yán)重程度劃分為二種：嚴(yán)重不合格、一般不合格。 （1）嚴(yán)重不合格：一般指影響結(jié)構(gòu)安全、使用功能、使用安全，整改處置較復(fù)雜、經(jīng)濟(jì)損失較大的不合格。 （2）一般不合格：不影響結(jié)構(gòu)安全、使用功能和使用安全，整改處置較容易、經(jīng)濟(jì)損失較小的不合格。 2、不合格工序產(chǎn)品的控制流程 發(fā)現(xiàn)不合格品→記錄→標(biāo)識(shí)→評(píng)審→發(fā)（送）出不合格品通知（報(bào)告）→提出整改處置措施→整改處置→整改處置后自檢確認(rèn)→送出整改結(jié)果報(bào)告（嚴(yán)重不合格）→驗(yàn)證→糾正和預(yù)防措施 3、出現(xiàn)一般不合格時(shí)，按下列程序進(jìn)行： （1）由項(xiàng)目部施工員提出整改處置措施，發(fā)出質(zhì)量整改通知單，并組織人員整改和整改后自檢確認(rèn)。 （2）質(zhì)檢員負(fù)責(zé)督促整改和整改后驗(yàn)證，并在其《工程技術(shù)質(zhì)量管理記錄》中作出驗(yàn)證記錄。公司質(zhì)量部對(duì)工程中的整改通知單和質(zhì)檢員質(zhì)量管理記錄進(jìn)行抽查其執(zhí)行情況。 4、出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，按下列程序進(jìn)行： （1）由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人召集施工員、質(zhì)檢員及其他相關(guān)人員，必要時(shí)還應(yīng)通知公司質(zhì)量部和設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)等單位的相關(guān)人員參加，召開分析研究會(huì)，提出整改處置措施，并形成書面材料，報(bào)公司工程質(zhì)量部和總工程師審批。 （2）由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工員、質(zhì)檢員等進(jìn)行整改處置，整改后自檢，并提出《不合格整改結(jié)果報(bào)告》（含所采取的糾正和預(yù)防措施），報(bào)送公司工程管理部和總工程師。 （3）在整改處置過(guò)程中，公司質(zhì)量部應(yīng)派人予以指導(dǎo)和督促，并負(fù)責(zé)整改后的復(fù)查驗(yàn)證。 5、相關(guān)文件 （1） 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全·綜合管理程序文件 （2）《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 （3）《不符合控制程序》 （六）過(guò)程中的標(biāo)識(shí)、可追溯性和數(shù)據(jù)分析 1、質(zhì)檢員應(yīng)在(工序、分項(xiàng)、分部)工程產(chǎn)品實(shí)物的明顯部位掛牌或用不干膠標(biāo)簽、油漆、粉筆等在(工序、分項(xiàng)、分部)工程產(chǎn)品實(shí)物相應(yīng)部位進(jìn)行標(biāo)識(shí)等，標(biāo)示出檢驗(yàn)和驗(yàn)收狀態(tài)(包括檢查測(cè)量數(shù)據(jù))。對(duì)于主體結(jié)構(gòu)工程，無(wú)論是混凝土結(jié)構(gòu)或是磚混結(jié)構(gòu)，在該層柱、墻模板拆除后或砌體完成后，應(yīng)及時(shí)將軸線、標(biāo)高等準(zhǔn)確醒目地標(biāo)識(shí)在柱、墻、板上，以便進(jìn)行軸線、標(biāo)高的檢查。 2、各項(xiàng)目部應(yīng)采用在施工現(xiàn)場(chǎng)辦公室墻上以圖表形式,標(biāo)示出各工序過(guò)程及檢驗(yàn)批、各分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收狀態(tài)（包括混凝土、砂漿、鋼筋連接等的試（檢）驗(yàn)結(jié)果）。 3、公司質(zhì)量部在每月質(zhì)量管理檢查時(shí)，應(yīng)同時(shí)檢查施工過(guò)程的各種標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄是否完整、有效性。 4、數(shù)據(jù)分析： 測(cè)量和監(jiān)控質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)數(shù)據(jù)，了解供方的質(zhì)量情況等方面大力推廣和應(yīng)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)。 （1）數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用工作流程 抽樣、檢測(cè)、形成數(shù)據(jù)(信息)→數(shù)據(jù)(信息)的送交、收集、整理→數(shù)據(jù)(信息)統(tǒng)計(jì)分析→評(píng)價(jià)產(chǎn)品(物資)和供方的質(zhì)量狀態(tài)以及顧客滿意度→找出影響產(chǎn)品(物資)和供方的質(zhì)量狀態(tài)以及顧客滿意度的主要原因→制定相應(yīng)對(duì)策，采取糾正、預(yù)防措施。 （2）抽樣、檢測(cè)、形成數(shù)據(jù)（信息） 項(xiàng)目部資料員對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資、工序產(chǎn)品（混凝土、砂漿、鋼（材）連接件等）應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)取樣、送檢； 施工員、質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)批和分項(xiàng)工程或工序產(chǎn)品質(zhì)量及時(shí)進(jìn)行檢查（檢驗(yàn)）測(cè)量，并準(zhǔn)確記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)； （3）數(shù)據(jù)（信息）的送交、收集、整理 各部門（單位）與質(zhì)量有關(guān)的員工，應(yīng)及時(shí)對(duì)收集各類數(shù)據(jù)（信息）進(jìn)行匯總分析，并將信息傳遞至相關(guān)部門。數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)可靠，具有可追溯性。 這些數(shù)據(jù)包括：施工過(guò)程的運(yùn)作質(zhì)量記錄、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視信息、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客投訴、市場(chǎng)調(diào)查、回訪記錄、內(nèi)外部故障成本、過(guò)程運(yùn)行的測(cè)量和監(jiān)視信息、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力情況、內(nèi)外部審核結(jié)論、管理評(píng)審輸出、生產(chǎn)率、交付期等。收集的數(shù)據(jù)應(yīng)有適當(dāng)?shù)挠涗洝?/SPAN> （4）各部門、項(xiàng)目部在找出主要原因，制定相應(yīng)對(duì)策后，采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)施整改處置，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證（驗(yàn)證過(guò)程也可采用數(shù)據(jù)分析技術(shù)），以達(dá)到預(yù)期目的。 （5）數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用要形成書面資料，并妥善保存，作為不斷改進(jìn)工程質(zhì)量和工作質(zhì)量，加強(qiáng)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理的依據(jù)；并作為開展QC活動(dòng)成果的資料。 5、相關(guān)文件 （1） 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全·綜合管理程序文件 （2）《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 （3）《過(guò)程/產(chǎn)品和績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 （4）《數(shù)據(jù)分析控制程序》 a 建筑物垂直度、標(biāo)高、全高和沉降觀測(cè)的測(cè)量 ●竣工工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收前，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭組織，項(xiàng)目部相關(guān)施工員、質(zhì)檢員，公司質(zhì)量部人員共同參加進(jìn)行測(cè)量。 ●垂直度測(cè)量，著重測(cè)量建（構(gòu)）筑物各大角、電梯井、變形縫等部位。 ●標(biāo)高和全高的測(cè)量，由參加測(cè)量各方共同確定測(cè)量部位。 |
